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    内部控制评价咨询

    时间:2017/3/8 17:54:48
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    产?#26041;?#32461; 产品与服务 产品收益 项目案例

    产?#26041;?#32461;:

            内部控制评价以满足监管及审计为前提,以提升效率防范风险为基础,围绕公司战略经营目标,落实五部委《企业内部控制评价指引》,满足国资委《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》的要求,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五要素,识别和评估风险,对企业内部控制的有效性进行全面评价,形成评价结论,出具评价报告,帮助企业了解内控管理现状,促进内控体系的?#20013;?#25913;进。

    我们提供的服务:

            迪博基于《企业内部控制评价指引》要求的评价内容、程序、方法、结论规则,协助客户建立一套科学的内部控制评价体系,对客户的内部控制设计有效性和执行有效性进行全面评价,识别内部控制缺陷,提出整改建议,并协助公司完成内部控制缺陷整改,完善内部控制管理机制,促进管理水平提高。

     

      

     

            企业可以选择控制自评价(CSA)和/或董事会评价(IA)两?#21046;?#20215;方法来满足合规需求,出具评价报告。其中,控制自评价方法下我们推荐的技术是指标打分法;董事会评价方法下我们推荐的技术是控制测试法。根据评价发现的问题,结合企业的缺陷认定标准,执行缺陷认定及编制评价报告。
     
    内部控制评价每阶段的任务包括:
            准备评价阶段:进行评价工作方案制定,明确评价范围、标准及方法、详细计划及任务;根据评价方案,吸收相关业务骨干人员组成评价工作组;构建价值链模型,审阅风险评估的程序、标准和结果,?#33539;?#20869;外部风险,?#33539;?#35780;价业务框架及重点;开展内部控制规范对标,编制评价底稿;制定资料需求清单;制定访谈计划。
            开展评价阶段:评估业务流程层面风险识别的完整性以及控制设计有效性;对公司层面和流程层面控制执行有效性进行测试,填写测试底稿,得出测试结论;制定内部控制缺陷分类及认定标准,协助对控制缺陷进行认定;汇总分析评价结果,提出缺陷整改建议。
            编制报告阶段:编制自评价报告;根据反馈意见修订自评价报告(定稿)。

    产品价值:

    ●  外部合规:满足外部监管要求,推进风控体系建设,推动管理整体提升;
    ●  提升管理:通过对企业管理现状的全面诊断与评估、评价与分析,立足于价值创造的全方位管理提升建议,确保企业能够合规经营、合理保证资产安全和财报的真实性、提高经营效率;
    ●  完善机制:构建内部控制的常态化运行机制;
    ●  团?#20248;?#20859;:促成知识转移,形成内控专业化力量;

    项目案例:

    ●  中远航运
    ●  中航工业新能源投资公司
    ●  中国远洋运输(集团)公司
    ●  中国恒天集团
    ●  成勘院
    ●  中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院有限公司
    ●  陕西省天然气股份有限公司
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