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    专项业务评价咨询

    时间£º2017-3-8 17:55:22
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    产?#26041;?#32461; 产品与服务 产品收益 项目案例

    产?#26041;?#32461;£º

            企业内控专项评价主要针对企业具体的细分业务领域£¨如采购与供应商管理£¬应收账款管理¡¢合同管理等£©£¬通过检查的方式£¬推动企业及下属单位进一步建立健全相应业务领域的制度体系£¬进一步完善管理方法£¬并?#32454;?#25353;照管理规定和流程执行规范£¬确保业务设计合理¡¢运行?#34892;§¡?/span>

    我们提供的服务£º

            我们提供的专项内控评价服务包括£º

            根据全面性¡¢重要性原则£¬确定专项评价业务领域及组织范围£¬针对集团管控模式和现有业务管理制度£¬提出检查思路与步骤£¬采用国际通用的内部控制评价方法£¨召开会议¡¢访谈抽样¡¢观察及审阅制度等方式£©£¬编制检查底稿£¬明确检查要点¡¢检查方式£¬进行规范检查£¬发现存在问题£¬提出整改建议¡£

    ?#35805;?#19987;项检查的步骤及方法£º

            ¡ñ 了解现状£º通过制度文件审阅¡¢业务访谈¡¢管理现状记录了解现状¡£

            ¡ñ  对标检查£º与公司管理要求¡¢业务应用指引要求对标£¬检查分析抽样£¬并记录结果

            ¡ñ  管理建议£º检查设计层面存在问题及缺陷¡¢检查执行层面存在问题及缺陷¡¢分析存在问题及对应的管理改进和提升建议¡£

            ¡ñ  综合评价£º根据检查结果填写相关业务管理评价表£¬评价公司管理水?#20581;?/span>

            ¡ñ  整改提升£º通过对检查出来的问题进行汇总£¬以现场交流¡¢会议讨论¡¢书面报告的方式提交整改要求£¬编制整改计划¡£

    应用价值£º

            管理提升£º通过专项业务领域检查£¬总结经验¡¢发现问题£¬建立健全相应的业务领域管理体系£¬完善和优化相应流程与制度£¬提升效率与效益£¬提高管理精细化程度¡£

            标准制定£º制定专项业务管理标准£¬规范管理制度文件体系¡¢专项风险内控体系£¬组织结构职能设置¡¢人员胜?#25991;?#21147;¡¢信息系统管理¡¢绩效评估与考核£»

            持续监控£º加强和规范相应业务领域的执行力度£¬?#36842;?strong>专项风险持续监控¡£

    项目案例

            ¡ñ 中国远洋集团

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